A Plébániai Tanácsadó Testület soron következő ülését Plébánosunk 2025. március 4, kedd estére hívta össze, hogy ismertesse és elfogadásra ajánlja a 2024-as év zárszámadását és a 2025-es esztendő költségvetését. Miután előzetesen a Gazdasági Bizottság 6 fős csoportjának tagjai online kapcsolatba léphettek a plébánia könyvelőjével, Dr. Kovács Barnával, aki a püspökségi hivatalos könyvelőnkkel egyeztetve előkészítette a 2024-es év zárszámadását, a Plébánossal pedig a 2025-as év költségvetését, a felmerülő kérdésekre választ kaptunk. Ezek alapján történt a számadatok ismertetése a Tanácsosok Testületének plenáris ülésén, miszerint a 2024. évi zárszámadás sarokszámai 1000 Ft-ban és kerekítve a következők:

Bevételek:

–          önkéntes hozzájárulás a plébánia fenntartásához („egyházadó”): 9.166

–          perselybevétel: 9.049

–          stóla, stipendium: 3.433

–          adomány igazolás nélkül: 5.131

–          temető üzemeltetés bevétele: 3.968

–          temetői sírhelymegváltás: 19.471

–          temetői ravatalozó-használat: 2.700

–          temetői harangozás: 356

–          ingatlan bérbeadás: 10.098

–          karitász-gyűjtés maradványa: 76

–          Egyházmegyei támogatás hitoktatásra, táborokra: 412

–          EKCP pályázat nyári táborokra: 500

–          banki kamat, értékpapír hozama: 2.403

–          kaució: 960

Bevétel összesen: 67.723.000 Ft

Kiadások:

–          plébános, káplán és kisegítők illetménye: 5.993

–          alkalmazottak adóköteles bére és járulékai: 23.521

–          alkalmazottak adómentes bére, stóladíja: 2.218

–          szociális hozzájárulási adó: 1.733

–          ÁFA: 1.209

–          betegszabadság és táppénz: 305

–          tartási kötelezettség (plébániai étkezés, üzemanyag): 1.509

–          reprezentáció: 40

–          fenntartási költségek (plébánia): 3.424

–          fenntartási költségek (templomok): 5.859

–          fenntartási költségek (intézmény): 1.179

–          fenntartás (temető): 6.688

–          beruházás, javítás, karbantartás: 188

–          intézmény eszközbeszerzés: 511

–          rászorulók támogatása, karitász: 1.453

–          kegyeleti költségek: 73

–          plébániai rendezvények: 1.307

–          hitoktatás dologi kiadásai: 1.397

–          bankköltség, fizetett kamat: 681

–          kaució visszafizetése: 640

–          egyéb, fel nem sorolt kiadások: 2.482

Kiadás összesen: 62.411.000 Ft

A fentiekben nem szerepel a tovább utalásra került célgyűjtések (katolikus iskolák, péterfillér, missziósvasárnap, karitász, szentföldi keresztények megsegítésére, vízkereszti és pünkösdi) összesen 1.254 M Ft, valamint a Családi Bölcsőde Hálózat működésére kapott és tovább utalt közel 121 M Ft.

A 2024-es zárszámadás – 44.952.078 Ft maradvánnyal – részletes és pontos kimutatását a testületi tagok láttuk és egyhangúan elfogadtuk, továbbá a 2025. évre szóló költségvetési adatokat – 42.059.064 Ft tervezett maradvánnyal – az egyházmegyéhez jóváhagyás céljából eljuttattuk.

Tanácsosi Testület Gazdasági Bizottsága